4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
15
| Data de Lançamento: 08/04/2015 |
-350,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
28/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2015 C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-350,00
-350,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
28/000-2015 - 01
-350,00
1 - Anulação da Nota nº28/0-2015
-350,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
712,40
712,40
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
234/000-2015
712,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 670 - R$ 712,40
712,40
1,0000
541,05
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
240/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
236,25
MÊS
3,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
247/002-2015
304,80
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
304,80
MÊS
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
7.521,29
172
248/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
| TRÂNSITO |
7.521,29
%
8,1100
927,60
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
250/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO |
78,75
MÊS
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
254/002-2015
304,80
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO |
304,80
MÊS
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/002-2015
78,75
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
78,75
MÊS
1,0000
541,05
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
78,75
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE |
78,75
MÊS
1,0000
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
262/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
303,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/003-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
303,70
SV
0,0200
156,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/002-2015
157,50
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
| Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
156,90
MÊS
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
15
698,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
| Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
393,75
MÊS
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
595,37
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/006-2015
595,37
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
595,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
556,43
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/009-2015
556,43
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
556,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
313,72
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/011-2015
313,72
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
313,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
491,88
131
432/012-2015
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
491,88
1,0000
491,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
491,88
131
432/013-2015
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
491,88
1,0000
491,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
-491,88
131
432/013-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 432/13-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-491,88
1,0000
-491,88
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.328,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/003-2015
3.328,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS
3.328,00
MÊS
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.550,64
51
503/009-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.550,64
1,0000
1.550,64
-0,21
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
535/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA |
| NOVA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-0,21
-0,21
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
535/000-2015 - 01
-0,21
1 - Anulação da Nota nº535/0-2015
-0,21
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
61,75
636
543/003-2015
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
| FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
| ASSISTÊNCIA |
61,75
SV
1,0600
58,50
-16,08
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
358.806.528-82
0,00
658
545/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
-16,08
-16,08
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
358.806.528-82
0,00
658
545/000-2015 - 01
-16,08
1 - Anulação da Nota nº545/0-2015
-16,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
185,86
693
549/003-2015
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
185,86
1,0000
185,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
15
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
7.003,42
292
564/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Registro B, Rua Vivaldo Pereira, nº |
| 20 - Bairro Eiji Matsumura - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.003,42
%
100,0000
70,03
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
4
588/004-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
143,88
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
592,55
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/005-2015
592,55
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA |
| - CULTURA |
592,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
593,44
636
877/014-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
593,44
1,0000
593,44
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/015-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
592,55
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/002-2015
592,55
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
592,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
32,30
278
1011/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
32,30
1,0000
32,30
29,85
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/002-2015
29,85
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
29,85
1,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
1.012,35
4
1235/001-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
1.012,35
SV
25.308,7500
0,04
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/003-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/003-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/003-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
1590/005-2015
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
1590/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
15
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
435,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
120,00
UN
2,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. |
120,00
UN
2,0000
65,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
195,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
| SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
660,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
480,00
UN
8,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
180,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.080,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
720,00
UN
12,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
360,00
UN
6,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
130,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/001-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
130,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
195,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/002-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
195,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
15
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
140,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/001-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - |
| CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00
UN
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-38.130,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
190
1690/000-2015 - 01
-38.130,00
1 - Anulação da Nota nº 1690/0-2015 - MOTIVO: INSUFICIENCIA DE SALDO
-38.130,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
720,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
720,00
UN
12,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
60,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.120,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/001-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
980,00
UN
7,0000
140,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
1,0000
0,00
1308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
280,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
278
2653/000-2015
100,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
SV
1,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
720,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
720,00
UN
12,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
66.884,18
292
2768/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
15
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
| REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
| C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE |
66.884,18
%
18,4500
3.624,81
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
122,85
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
2881/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. BAMBURRAL PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO |
| VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 122,85 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
122,85
KM
40,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
61,42
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
2882/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. V. NOVA PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO |
| VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DO ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 61,43 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
61,42
KM
20,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
| 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
| FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 |
| FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C |
| 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.835,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
2.835,00
UN
35,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
243,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO |
| AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.380,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
780,00
UN
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
15
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - |
| FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
600,00
UN
10,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.458,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.458,00
UN
18,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
243,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
| DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 |
| - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
324,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - |
| FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
240,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
240,00
UN
4,0000
0,00
1677/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
105,25
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3045/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
15
105,25
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO DBA 9499 DE USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
0,00
1679/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
105,25
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
3046/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO EHE 7283 - ODONTO MS SAÚDE BUCAL - C/C 225-9 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
0,00
1680/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
105,25
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
278
3047/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
0,00
1676/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
606,65
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
351
3048/000-2015
290,90
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA ECE 4295
290,90
SV
1,0000
105,25
| 2 - TAXA DE DPVAT. PLACAS: DBA 9420, DBA 9463 E FSB 4911 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA |
| SAÚDE/CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
315,75
SV
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
200,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3082/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - SERVIÇO. SOCORRO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
| TOTAL R$ 200,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3084/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO CONJUNTO CILINDRO
262,50
HR
3,5000
75,00
| 2 - SERVIÇO. DE TROCA DA BIELETA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 450,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
187,50
HR
2,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
116,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3085/000-2015
3,88
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA OFICINA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 116,40 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
116,40
KM
30,0000
0,00
1678/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
2.296,34
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
323
3109/000-2015
105,25
| 1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, DBA 9489, DBA 9488, DBA 9486, EHE 7195, EHE7202, CDV 2166, CDV |
| 2107, DBA 9461, DBA 9462, DBA 2061, BFG 3837 E DBA 9452 |
1.473,50
SV
14,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487 E CPV 1791
329,88
SV
3,0000
246,48
| 3 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126 E DBA 2079 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DAS UNIDADES DA SAÚDE |
| NASF/FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
492,96
SV
2,0000
0,00
1681/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
210,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
433
3111/000-2015
105,25
| 1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 - VEÍCULOS EHE 7230 E FQF 4678 - USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
210,50
SV
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
3113/001-2015
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
| DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
| PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
1.090,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.404,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
1.080,00
UN
18,0000
81,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
| PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
324,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
3168/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
324,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
15
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
| FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
7.047,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/001-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
7.047,00
UN
87,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
278
3170/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE |
| 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
3190/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MÃO DE OBRA REALIZADA NA VIATURA UR 06306 - DUCATO PLACA DJM 6163 - |
| DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
236,25
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3209/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS -CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS - DBA 9497
45,00
HR
0,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS - CDZ 7814
71,25
HR
0,9500
75,00
| 4 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS - FTJ 9789 - PARA USO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - PLACA KDQ |
| 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
251,06
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3213/000-2015
5,02
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SAINDO DA CASCALHEIRAPARA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS. - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
251,06
KM
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3214/000-2015
75,00
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
780,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3215/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
780,00
HR
15,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3249/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DE FREIO E ARREFECIMENTO - PARA USO DO GMC SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
230,00
HR
4,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
960,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3286/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO CABEÇOTE
600,00
HR
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
HR
7,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
952,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3287/000-2015
75,00
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E MONTAGEM DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
952,50
HR
12,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
82,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3288/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
15
75,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MIOLO DE CHAVE - FORD F 12000 L - PLACA 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
82,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3291/000-2015
75,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LENTE E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
82,50
HR
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
202,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3292/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
217,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3293/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO - PARA USO DO GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
HR
0,9000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
195,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3294/000-2015
75,00
1 - MONTAGEM. DE 04 PNEUS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - VOLKS PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
715,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/001-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
715,00
UN
11,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
430,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
300,00
UN
5,0000
65,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
130,00
UN
2,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
-316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
348
3358/000-2015 - 01
-316,00
1 - Anulação da Nota nº 3358/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE SUB-ELEMENTO
-316,00
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
-588,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
431
3359/000-2015 - 01
-588,00
1 - Anulação da Nota nº 3359/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE SUB-ELEMENTO
-588,00
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
-588,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
3360/000-2015 - 01
-588,00
1 - Anulação da Nota nº 3360/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE SUB-ELEMENTO
-588,00
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/003-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
610,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/001-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
130,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
15
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
480,00
UN
8,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
-459,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
3483/000-2015 - 01
-459,00
1 - Anulação da Nota nº 3483/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE SUB-ELEMENTO
-459,00
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
-4.704,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
319
3484/000-2015 - 01
-4.704,00
1 - Anulação da Nota nº 3484/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE SUB-ELEMENTO
-4.704,00
1,0000
90,00
2241/2015
Outros/Não Aplicável
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP |
| FUNCAMP |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
49.607.336/0001-06
0,00
489
3753/000-2015
90,00
| 1 - INSCRIÇÃO - VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO X SIMPÓSIO DA LAGE - LABORATÓRIO DE GESTÃO |
| EDUCACIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, NO DIA |
| 23/05/2015 EM CAMPINAS/SP, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, SIMONE PATRÍCIA DE CASTILHO CUNHA - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
1,0000
0,00
2461/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.814.290/0001-60
760,00
353
3903/001-2015
| 1 - CAIXA DE SOM . Tipo: Subwoofer, cor preta, potência RMS 25W, canais 2.1 ( 2 satélites;1 subwoofer, |
| 110/220v - LOGITECH Z313 - SUBW 2.1 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - CEREST EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE |
| ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
760,00
UN
2,0000
380,00
0,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
-1.540,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4062/000-2015 - 01
-1.540,00
1 - Anulação da Nota nº 4062/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
-1.540,00
1,0000
0,00
2744/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
65,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
103
4093/000-2015
65,00
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO - HP LASER 1015 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PLANEJ |
| URBANO |
65,00
SV
1,0000
0,00
2743/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
126,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
101
4094/000-2015
89,00
1 - ROLO PRESSOR. HP LASER 1015
89,00
UN
1,0000
37,00
2 - PELICULA. HP LASER 1015 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PLANEJ. URBANO
37,00
UN
1,0000
0,00
2769/2015
Outros/Não Aplicável
OTON MENDES CUNHA
537,03
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
268.070.258-15
0,00
30
4095/000-2015
537,03
| 1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. 0004671-85.2013.8.26.0495 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
537,03
1,0000
0,00
2756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
290
4096/000-2015
300,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AS INCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA E |
| ROSEMEIRE JESUS PEREIRA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI |
| DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015 NA CIDADE DE CAJATI/SP - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
600,00
SV
2,0000
0,00
2774/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
240,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
0,00
652
4097/000-2015
6,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU - PARA ATENDIMENTO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA - C/C 28.286-3 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
240,00
SV
40,0000
0,00
2197/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
685,34
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
103
4098/000-2015
481,34
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. FAIXA 5,35X1
481,34
SV
1,0000
12,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 30X10CM
60,00
SV
5,0000
72,00
| 3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200X40CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
| - PLANEJ. URBANO |
144,00
SV
2,0000
0,00
2773/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4099/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
15
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR SRª SEBASTIANA VISITAR FAMILIAR ACOLHIDO NA |
| FUNDAÇÃO CASA - DIA 26/03/2015 COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
2777/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
35,13
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4100/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE |
| MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - |
| DIA 07/04/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 24h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
2776/2015
Outros/Não Aplicável
RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS
253,56
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
358.281.608-77
0,00
466
4101/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA |
| NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO" NO HOTEL BRASTON AUGUSTA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 08/04/2015 àS |
| 05h00 - RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 0903/006/624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
42,78
6,0000
0,00
2778/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
4102/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO |
| DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 19h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
10.028,57
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
109
4103/000-2015
162.999,92
| 1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida |
| no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 C/ PRANCHE FIXA - |
| PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - OBJETIVANDO |
| O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PLANEJ. URBANO |
10.028,57
UN
0,0600
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
136.221,43
0,00
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
260
4104/000-2015
163.000,06
| 1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida |
| no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 COM PRANCHA |
| FIXA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E |
| IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - DES. AGRÁRIO |
136.221,43
UN
0,8400
0,00
2740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
2.700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
397
4105/000-2015
414,00
| 1 - ELETRODO EXTERNO DESCARTAVEIS. MODELO F7959W PARA PACIENTES ADULTOS PARA O |
| DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA. |
2.070,00
PAR
5,0000
630,00
| 2 - BATERIA RECARREGÁVEL PARA DESFIBRILADOR. 11.1V 220MA PARA O DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO |
| DEA. - PARA USO NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA - DA AMBULÂNCIA DO SETOR 192 - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
630,00
UN
1,0000
0,00
2527/2015
Outros/Não Aplicável
CLEONICE MARIA DOS SANTOS PINTO
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
054.151.568-36
0,00
473
4106/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO |
| INSTITUTO AGRÔNOMO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
| 22h30 - /C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - |
| ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
61,42
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
51
4108/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA FIAT - PARA O CARRO DA ADMINISTRAÇÃO - PALIO PLACA |
| EHE 7240 - ADMIISTRAÇÃO |
61,42
KM
20,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
1.700,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
0,00
585
4109/000-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO |
| A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.700,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
15
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
325,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
498
4110/000-2015
1,30
| 1 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML. plástica (em polipropileno) atóxico, resistente, |
| indeformável, inodora, com capacidade de 300 ml, com espessura mínima de 2 mm, diâmetro de 80 mm, altura |
| de 83 mm (para servimento da merenda escolar). Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante |
| e do produto. - CDB - ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SME - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
325,00
UN
250,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
1.098,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
4111/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
219,60
UNI
20,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
658,80
UNI
60,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
164,70
UNI
15,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO NA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO CEREST QUE ACONTECERÁ EM 04/05/2015 - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
54,90
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
156,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4112/000-2015
156,80
| 1 - CILINDRO MESTRE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 156,80 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
156,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4113/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4114/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 160,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
4115/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - P/A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM DESCONTO |
| R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
460,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
4116/000-2015
460,60
| 1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA |
| LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 460,60 - ASSISTÊNCIA |
460,60
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
219,52
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4117/000-2015
156,80
1 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
156,80
UN
1,0000
62,72
| 2 - REPARO. DO CAMBIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 219,52 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
62,72
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
130,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4118/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TRAMBULADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 130,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
130,00
HR
2,6000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
2.980,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
293
4119/000-2015
1.490,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 42 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 42 polegadas, controle remoto, menu |
| na própria tela para ajustes. Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor. Sintonia automática, sintonia fina, |
| Conexão para DVD, antena externa/cabo externo. Som integrado ao aparelho. Acompanham: controle remoto, |
| pilhas ou baterias, antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110 volts. Garantia mínima de 12 |
2.980,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
15
| meses. O catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - LG - 42LY340C - PARA USO |
| DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 11568.304000/1130-07 - SAÚDE |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.080,54
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4120/000-2015
83,30
1 - MAÇANETA EXTERNA. DIANTEIRA LE
83,30
UN
1,0000
29,40
2 - Aquisição de: LAMPADA. H7
58,80
UN
2,0000
19,60
3 - LAMPADA. 2 POLOS
39,20
PÇ
2,0000
34,30
4 - JUNTA. TUBO DE ESCAPE
34,30
PÇ
1,0000
4,90
5 - PARAFUSO. COM PORCA
14,70
UN
3,0000
715,40
6 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
7 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
8 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
PÇ
2,0000
343,00
9 - REPARO. DO ALTERNADOR
343,00
UN
1,0000
43,12
| 10 - REPARO DA PORTA - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 2.080,54 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
86,24
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.135,06
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4121/000-2015
479,83
1 - BATERIA 90 AMPERES
479,83
UN
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA. LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO
191,10
UN
1,0000
627,20
4 - ENGRENAGEM. DA 5ª
627,20
PÇ
1,0000
411,60
5 - ENGRENAGEM. SECUNDARIA
411,60
UN
1,0000
191,10
6 - Aquisição de: ANEL. SINCRONIZADO
191,10
UN
1,0000
29,40
7 - JOGO DE JUNTA
29,40
PÇ
1,0000
44,10
8 - RETENTOR. DE CAMBIO
44,10
UN
1,0000
9,80
9 - COIFA. DO EIXO SELETOR
9,80
UNI
1,0000
76,44
10 - TIRANTE MUDANÇA
76,44
UN
1,0000
48,42
| 11 - ASSENTO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 2135,06 - ASSISTÊNCIA |
48,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
125,44
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4122/000-2015
15,68
| 1 - Aquisição de: OLEO. 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 125,44 - ASSISTÊNCIA |
125,44
LT
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.830,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4123/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA LOGARINA
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
170,00
HR
3,4000
50,00
7 - REVISÃO. DAS PORTAS
60,00
HR
1,2000
50,00
8 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E PORTA
200,00
HR
4,0000
50,00
| 9 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1.830,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
309,68
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
RP
F
596.241.328-87
0,00
5001
5079/001-2014
309,68
1 - Restos a pagar do empenho 5079/1-2014
309,68
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/04/2015 ATÉ 08/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
15
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Abril de 2015.
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